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1月小规模申报有变!报税现场堪比春运,建议会计人提前做好准备

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发表于 2020-1-10 17:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今天提醒大家两件事情

第一个就是1月征期不延期
虽说是元旦放了一天假
但是这个月申报还是截止到15号!
第二个就是小规模纳税人季报月份
申报有变!
各位小规模一定要纳税申报成功后
再登陆清卡一次
否则将会锁死!
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01
1月大征期不延期
请及时报税
2020年01月征期截止日期为01月15日,抄报反写成功后,开票截止日期更新到2020年2月17日,请及时检查抄报工作~
01月01日至15日
申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税、环境保护税、水资源税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、工会经费、世界文化遗产公园门票收入、彩票公益金,彩票业务费代收。
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为什么要错峰报税?因为一月份是大征期,也是过年前最后一次报税了!看看历年来报税出现的盛况,堪比春运就知道了
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纳税人拿到一千多号的时候,内心是崩溃的。税务系统放到一千多号的时候,想必也是欲哭无泪的。下面给大家整理了税控盘、金税盘抄报税流程,各位对照自查~
02
金税盘、税控盘抄报税、申报流程

1月份是大征期,所有的税控设备用户,小规模和一般纳税人抄税和申报流程一样,抄税成功后未清卡可进行发票填开,但不允许主分机分配发票,必须清卡成功后才能分配。
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金税盘
一、一般纳税人抄报方法
请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示:
1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总2.国家税务总局XX市电子税务局进行纳税申报3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作
二、查询清卡成功方法
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”上次报税日期:2020年01月01日00时00分抄税起始日期:2020年02月01日报税资料:无或者您只看锁死日期更新到2020年2月,报税资料“无”此状态说明您2020年1月已经完成清卡工作
三、小规模纳税人抄报方法
本月小规模纳税人季报,抄报方法和一般纳税人相同!请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示:
1.计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行上报汇总2.国家税务总局北京市电子税务局进行纳税申报3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作
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四、查询清卡成功方法
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”上次报税日期:2020年01月01日00时00分抄税起始日期:2020年02月01日报税资料:无或者您只看锁死日期更新到2020年2月,报税资料“无”此状态说明您2020年1月已经完成清卡工作
五、抄报税视频教程
税控盘抄报方法
抄报步骤: 本月小规模需季报,与一般纳税人抄报方法一致。
一、详细抄报步骤
1.上报汇总操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件会自动上报汇总。)
2.网上申报操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。
3.反写操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【反写】(再次打开开票软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动反写。)
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二、检查成功方法
【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看开票截止日期为2020-02-17,即完成本月抄报税工作。
03征期常见问题
1.反写提示:写盘失败,请重新报税?
反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税,如何处理?可能说明你已经反写成功了!
退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2020年02月17日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。
2.非征期不允许抄报?开票软件只允许报征期税,打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。
3.逾期不能网上抄报?超过开票截止日期即不能网上抄报。解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报。
4.还未抄报是否可以开发票?
在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。
5.一窗式比对不通过?
反写弹出提示:“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功。





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