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采购舞弊案例解读与内控改进措施

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admin 发表于 2020-12-28 21:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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掌握采购业务的几种分类和不同分类的内控管理流程   


明晰权责分类及审批权限在采购内控环节的重要性   

案例解析相关采购环节中的注意要点及改进建议课程大纲


——为什么说采购业务是一个有“油水”的工作   
——内控制度-采购与付款   
  案例解析:采购与付款业务流程示例   
  制造型企业如何设计采购与付款内控流程   
  付款流程:应付账款与预付账款   
——生产性采购内控制度   
  生产性采购定义
        业务流程图举例
        生产性采购内控关键控制点
​——非生产性采购内控制度   
  非生产性采购定义
        业务流程图举例
        非生产性采购内控关键控制点
——付款管理内控制度   
        财务付款的种类
        业务流程图举例
        财务付款内控关键控制点
——图标分析:采购与付款内控制度的权责分离

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